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公司組織召開分公司內部控制專項審計匯報會

來源:審計部 時間:2020年12月15日 瀏覽次數: 【字體: 打印

  

  日,公司以視頻會議形式組織召開分公司內部控制專項審計匯報會。公司總經理康學增,副總經理馬建偉、陳建卓、崔衛華在主會場聽取審計組匯報,張家口、廊坊、朔州分公司在分會場參會。

  為健全公司內部控制體系,加強內部控制管理,按照“管理建設提升年”主題活動要求,審計部從今年7月份,牽頭組成專項審計組對分公司自注冊成立以來的內部控制情況實施專項審計。此次審計匯報會圍繞張家口、廊坊、朔州分公司審計中發現的問題和不足進行溝通交流,明確提出分公司在制度和管理中存在的風險點和關注點,對存在問題提出具體整改建議。

  康學增指出,審計作為常態性工作要高度重視,對審計中發現的問題各分公司虛心接受、舉一反三、堵塞漏洞、立行立改;樹立全局觀念,強化制度構建,克服區域差異,形成統一標準,經受住歷史檢驗,為打造流域治理的“永定河樣本”做貢獻;公司目前處于發展期,許多制度沒有形成完整體系,公司在制度建設和內控管理方面要樹立長期性、全局性、規范性總要求,以更嚴要求、更規范制度、更高標準不斷提升公司治理水平。

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